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Auditoria Interna
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Unidad de Auditoría Interna

 

El departamento de Auditoría Interna, publica para difusión y conocimiento de la comunidad universitaria y público en general, la documentación pertinente a la fecha.

    PLANES ESTRATEGICOS

  • PLANIFICACION ESTRATEGICA 2014-2016 Y PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2014 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

  • PLANIFICACION ESTRATEGICA 2012 AL 2014 Y PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 (REFORMULADO).

  • PLANIFICACION ESTRATEGICA 2012 AL 2014 Y PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013.

  • PLAN ESTRATÉGICO 2011-2013

  • PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011-2013 (REFORMULADO)
  • Gestion 2012

  • UAI INF. Nº 02/2012.. Opinión del Auditor Interno, sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estado Financieros de la Universidad, por la gestión al 31 de diciembre del año 211

  • UAI INF. Nº 03/2012. Aspectos administrativo contables y de Control Interno del examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Universidad, por la gestión al 31 de diciembre de 2011.

  • UAI INF. Nº 04/2012. Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Universidad, con pronunciamiento sobre la Utilización Y Destino de los Recursos Provenientes del IDH, correspondiente a la Gestión 2011.

  • UAI INF. Nº 05/2012. Informe de Actividades sobre la ejecució del Programa de Operaciones Anual (POA) de Auditoria Interna, correspondiente al Primer Semestre del 2012

  • UAI INF. Nº 06/2012. Informe de la Auditoria Especial sobre la "Evaluación del cumplimiento del instructivo para el cierre presupuestario, contable y tesoreria, contable y de tesoreria, correspondiente al ejercicio fiscal 2012 y 2011".

  • UAI INF. Nº 07/2012. "Auditoria Especial Al Programa de Nivelación Técnicos Superiores en Ciencias Agrarias a Licenciatura en Agroecología, gestiones 2009, 2010 y 2011".

  • UAI INF. Nº 08/2012. Auditoria Especial a los cargos de cuenta otorgados por la Unidad Central al administrador - contador de la carrera de Zootecnia y Veterinaria.

  • UAI INF. Nº 09/2012. Auditoria Especial sobre el proceso de adquisición de equipos de computación en la Unidad Central gestiones 2009,2010 y 2011.

  • UAI INF. Nº 10/2012. Auditoria Especial a la emisión de Diplomas de Bachiller, Diplomas Académicos y Títulos en Provisión Nacional durante las gestiones 2010 y 2011.

  • UAI INF. Nº 11/2012. Auditoria Especial a los Ingresos y Egresos del Instituto de Tecnología de Alimentos dependiente de la Facultad de Tecnología (Ex Fundación I.T.A, gestiones 2010, 2011 y 2012.

  • RESUMEN EJECUTIVO. PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (31 DE DICIEMBRE DE 2012)
  • RESUMEN EJECUTIVO. Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en los informes IUAI/CONF/002/2011 T1 y IAI/PSCU/03/2012 T, sobre Aspectos de Control Interno emergentes de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria al 31 de diciembre de 2010 y 2011 respectivamente (31 DE DICIEMBRE DE 2012)/a>
  • RESUMEN EJECUTIVO. Al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna. (21 de enero del 2012)
  • Gestion 2013

  • UAI INF. Nº 01/2013. Auditoría Especial a los Ingresos y Egresos del Hospital Universitario San Francisco Xavier, correspondiente a las gestiones 2010 y 2011.

  • UAI INF. Nº 02/2013. sobre la ejecució de actividades del Programa de Operaciones Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2012.

  • UAI INF. Nº 03/2013. Opinión del Auditor sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Universidad al 31 de diciembre de 2012.

  • UAI INF. Nº 04/2013. Aspectos administrativos contables y de control interno del exámen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad al 31 de Diciembre del 2012.

  • UAI INF. Nº 05/2013. Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa de Operaciones Anual de la Universidad, con pronunciamiento específico sobre la utilizació y destino de los recursos provenientes del IDH, correspondiente a la gestión 2012.

  • UAI INF. Nº 06/2013. Auditoría especial a los ingresos y gastos de los institutos médicos, correspondiente a la gestión 2012.

  • UAI INF. Nº 07/2013. Informe de Actividades sobre la Ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre de 2013

  • UAI INF. Nº 08/2013. Auditoría Especial sobre la sustración y/o pédida de activos fijos en la Unidad Central y Unidades Desconcentradas, Correspondientes a las gestiones 2005 al 2012.

  • UAI INF. Nº 09/2013. Auditoría Especial sobre los Fondos de Avance otorgados en la Facultad Integral Defensores del Chaco, durante las gestiones 2008 y 2009.

  • UAI INF. Nº 10/2013. Auditoría Especial de los ingresos generados en las clínicas Odontológicas y otro ingresos de la Facultad de Odontología, Correspondiente a la gestión.

  • UAI INF. Nº 11/2013. Auditoría Especial sobre los Fondos de Avance otorgados en la Facultad Integral Defensores del Chaco, durante las gestiones 2008 y 2009.

  • UAI INF. Nº 12/2013. Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de Auditoría UAI INF. Nº12/2011, relativo a la Auditoría Especial de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión de las Carreras de Tecnología Médica (Actualmente, Facultad de Ciencias Tecnologicas de la Salud), correspondientes a las gestiones 2007, 2008 y 2009

  • UAI INF. Nº 13/2013. Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones formuladas en el informe UAI INf. Nº 04/2012 relativo a la Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del programa de operaciones anual de la Universidad, con pronunciamiento sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH, correspondientes a la gestión 2011.

  • UAI INF. Nº 14/2013. Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones formuladas en el informe UAI INf. Nº 22/2011 relativo a la Auditoría especial sobre el cumplimiento el proceso de adquirió, uso y cntrol del combustible en el departamento de infraestructura, correspondiente a las gestiones 2009 y 2010.

  • UAI INF. Nº 15/2013. Informe de Seguimiento a la Implantaci&n de las Recomendaciones Formuladas en el Informe UAI INF. Nº 18/2011 Relativo a la Auditoría Especial al Proceso de Adquisición, Distribución y Uso de los Materiales Odontológicos en la Facultad de Odontología, correspondiente a la gestión 2010.

  • Gestion 2014

  • UAI INF. Nº 01/2014. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SOBRE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).

  • UAI INF. Nº 02/2014. OPINION DEL AUDITOR SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AL 31 DE DICIMBRE DE 2013.

  • UAI INF. Nº 03/2014. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

  • UAI INF. Nº 04/2014. AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL DE LA UNIVERSIDAD, CON PRONUNCIAMIENTO ESPECIFICO SOBRE LA UTILIZACION Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE 2013.

  • UAI INF. Nº 05/2014. Informe de Autoevaluación de la Unidad de Auditoría Interna de la USFXCH, gestiones 2013 a abril de 2014.

  • UAI INF. Nº 07/2014. Auditoría Especial sobre Gastos de Viaje en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, gestiones 2012 y 2013.

  • Planificación POA 2015. Auditoría Especial sobre Gastos de Viaje en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, gestiones 2012 y 2013.

  • UAI INF. RC. Nº 001/2014. INFORME DE LA AUDITORíA ESPECIAL SOBRE LOS ASPECTOS ACADEMICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE PROGRAMAS DE POSGRADO EJECUTADOS POR EL CEPI – INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

  • UAI INF. RC. Nº 002/2014. INFORME SOBRE LA ADQUISICIóN DE TRES (3) JUEGOS DE LIVING DE LA EMPRESA ARTE & MUEBLES S.R.L. PARA LA FACULTAD DE CONTADURíA PúBLICA Y CIENCIAS FINANCIERAS, EFECTUADA EN LA GESTIóN 2009..

  • UAI INF.N° 08-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF.N° 08-2014 AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y EXAMEN DE COMPETENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

  • UAI INF.N° 09-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF.N° 09-2014 AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ASIGNACION Y PAGO DE BECA ALIMENTARIA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD

  • UAI INF.N° 10-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF.N° 10-2014 AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS EN LA UNIVERSIDAD

  • UAI INF.N° 11-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF. N° 11-2014 AUDITORIA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD TECNICA

  • UAI INF.N° 12-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF.N° 12-2014 AUDITORIA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS MODULOS PRODUCTIVOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION VILLA CARMEN

  • UAI INF.N° 13-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI. INF N° 13-2014 AUDITORIA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR EMERGENTES DE LOS FONDOS DIVERSOS CON CARGO DE CUENTA

  • UAI INF.N° 14-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF. N° 14-2014 SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF. N° 19-2011

  • UAI INF.N° 15-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF.N° 15-2014 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME UAI INF.N° 20-2011

  • UAI INF.N° 16-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF. N° 16-2014 SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF.23-2011

  • UAI INF.N° 17-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF. N° 17-2014 SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF. N° 09-2012

  • UAI INF.N° 18-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF.N° 18-2014 SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF.N° 10-2012

  • UAI INF.N° 19-2014. RESUMEN EJECUTIVO UAI INF.N° 19-2014 INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS DIPLOMADOS EN DOCENCIA PARA EDUCACION SUPERIOR, VERSIONES I Y II Y EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO, VERSION I, DESARROLLADOS EN EL CEPI, DURANTE LAS GESTIONES 2012 Y 2013

  • Gestion 2015

  • UAI INF.N° 01-2015. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SOBRE "EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI)".

  • UAI INF.N° 02-2015. Opinión del Auditor sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros 2014.

  • UAI INF N° 03-2015. Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad 2014.

  • UAI INF N° 04-2015. Auditoria Operacional sobre el Cumolimiento del POA de la Universidad con Pronunciamiento sobre la Utilización y Destino del IDH, 2014.

  • UAI INF N° 05-2015. Informe de la Auditoria SAYCO al Sistema de Programacion de Operaciones, gestión 2014.

  • UAI INF N° 06-2015. Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en los informes UAI INF. nº 03/2012 y UAI INF. nº 04/2013 sobre: "aspectos administrativos contables de control interno del examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Universidad, al 31 de diciembre de 2011 y 2012 respectivamente.

  • UAI INF N° 07-2015. Auditoría especial de ingresos y gastos de la facultad de tecnología, correspondiente a la gestión 2014.

  • UAI INF N° 08-2015. Auditoría especial de ingresos y gastos del canal 13 television universitaria, correspondiente a la gestión 2014.

  • PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2016. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2016 Y DEL PROGRAMA DE OPERACONES ANUAL GESTION 2015 (REFORMULADO)

  • UAI INF N° 10-2015. Auditoria Especial de Ingresos y Gastos de la Facultad de Medicina, correspondiente a la gestion 2014.

  • UAI INF N° 09-2015. Informe Semestral sobre "Ejecuacion del programa de Operaciones Anual(POA) gestion2015" de la unidad de Auditoria Interna (UAI).

  • UAI INF N° 11-2015. Informe de la auditoria Especial de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Tecnologicas de la salud, correspondiente a la gestion 2014 y del periodo Cmprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo del 2015.

  • UAI INF N° 12-2015. AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2014.

  • UAI INF N° 13-2015. AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA EMISION DE DIPLOMAS ACADEMICOS Y TITULOS EN PROVISION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2014.

  • UAI INF N° 14-2015. INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ASIGNACION Y PAGO DE BECA DEPORTE A LOS ESTUDIANTES D ELA UNIVERSIDAD, GESTION 2013.

  • UAI INF N° 15-2015. INFORME SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. N° 11/2014 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD TECNICA, GESTION 2013.

  • UAI INF N° 16-2015. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME UAI INF. Nº 10/2014 RELATIVO A LA "AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2013"..

  • UAI INF N° 17-2015. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 07/2014 DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE GASTOS DE VIAJE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2012 Y 2013.



Gestion 2016

  • UAI INF.N° 01-2016. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SOBRE "EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2015" DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).

  • UAI INF.N° 02-2016. INFORME DEL AUDITOR INTERNO

  • UAI INF.N° 03-2016. INFORME SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

  • UAI INF.N° 04-2016. AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIVERSIDAD, CON PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015.

  • UAI INF.N° 05-2016. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 03/2015 SOBRE: “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”

  • UAI INF.N° 06-2016. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA UAI INF. Nº 07/2015 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2014”

  • UAI INF.N° 07-2016. “SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. N° 08/2015 DE LA “AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL CANAL 13 TELEVISION UNIVERSITARIA, GESTION 2014”

  • UAI INF.N° 08-2016. AUDITORIA OPERACIONAL A LOS MODULOS PRODUCTIVOS DE LA FACULTAD INTEGRAL DEFENSORES DEL CHACO, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015.”

  • UAI INF.N° 09-2016. AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2014 Y 2015.”



  • Gestion 2011

     

     



     

     


     




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